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一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达福彩公益金转移支付预算和绩效目标情况。

1．中央下达福彩公益金转移支付预算情况。

2022年，以乐市财政社﹝2022﹞99号文下达我区中央福彩公益金3．48万元，其中：孤儿医疗康复“明天计划”0．20万元，为孤儿提供医疗康复服务；养老机构疫情防控物资设备购置3．28万元，为3所养老机构购置疫情防控物资设备。

2．中央下达福彩公益金绩效目标情况。

按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。目标1：继续开展孤儿医疗康复“明天计划”，保障孤儿身心健康成长；目标2：支持养老机构疫情防控物资设备购置，有效提升养老机构疫情防控能力。

（二）省级下达福彩公益金转移支付预算和绩效目标情况。

1．省级下达福彩公益金转移支付预算情况。

2022年，省级下达我区福彩公益金23．43万，其中：乐市财政社（2022）55号文下达养老服务发展定向财力转移支付资金3．43万元，用于疫情期间购买防护物资和设施设备、支付疫情期间养老机构一次性运营补贴；乐市财政社（2022）45号文下达精神障碍社区康复服务资金20．00万元，开展精神障碍社区康复服务，促进精神障碍患者回归融入社会。

2．省级下达福彩公益金绩效目标情况。

按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。目标1：支持养老机构疫情防控物资设备购置，补助疫情期间养老机构一次性运营补贴，有效提升养老机构疫情防控能力；目标2：开展精神障碍社区康复服务，促进精神障碍患者回归融入社会。

（三）市级下达福彩公益金转移支付预算和绩效目标情况。

1．市级下达福彩公益金转移支付预算情况。

2022年，以乐市财政社﹝2022﹞64号文下达我区市级福彩公益金34．00万元，其中：其中：养老服务业发展项目19．00万元，儿童福利类项目12．00万元，社会事务类项目3．00万元。

2．市级下达福彩公益金绩效目标情况。

市县级福彩公益金使用以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨，切实推动以老年人、残疾人、儿童福利为重点的社会福利、社会救助和其他福利事业的发展，充分发挥社会效应，全力资助具有福利性质的建设项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2022年，我区到位福彩公益金60．91万元，其中：中央资金3．48万元，省级资金23．43元，市级资金34．00万元。资金到位率100％。

2．项目资金执行情况分析。

2022年我区支出福彩公益金26．26万元，预算执行率为43．11％。其中：中央福彩公益金支出3．44万元，预算执行率为98．85％；省级福彩公益金支出10．87万元，预算执行率为46．39％；市级福彩公益金支出11．95万元，预算执行率为35．15％。其中：老年人福利类项目支出6．71万元，预算执行率为26．10％；儿童福利类项目支出9．11万元，预算执行率为74．67％；社会公益类项目支出10．44万元，预算执行率为45．39％。

3．项目资金管理情况分析。

福彩公益金项目资金的使用和管理严格遵守《财政厅民政厅关于四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（川财社［2020］64号），做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。财务管理制度健全，执行情况良好，资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合资金管理办法和财务管理制度规定。会计核算真实完整，列入“2296002－用于社会福利的彩票公益金支出”基金科目决算核销。资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。福彩公益金由区财政局统一管理，并会同区社会管理局结合上级补助资金情况，科学合理编制预算，加强资金统筹使用。补助资金按照支出方向单独记账、分别核算。补助资金支付严格执行国库集中支付制度，对需要实施政府采购的项目按照政府采购项目政策实施。不断完善福彩公益金信息公开内容，信息公开不仅有完整的文字内容，还附有公示表格，分别反映了福彩公益金资助项目类型、项目名称、项目实施单位、资金额度、联系方式等内容，接受社会监督。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据2022年度福彩公益金绩效评价指标体系和绩效自评情况，所有项目均已安排实施，总体绩效目标基本完成。一是支持养老机构疫情防控物资设备购置，完成对全区3所养老机构发放疫情防控期间一次性运营补贴；二是开展孤儿医疗康复“明天计划”，为2名孤儿提供健康体检服务；三是开展未成年人保护阵地建设，助力困境儿童健康成长；四是开展精神障碍社区康复服务，促进精神障碍患者回归融入社会；五是推进婚姻、殡葬移风易俗改革，促进社会良好风俗。

（三）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成养老机构疫情防控物资设备购置和对全区3所养老机构发放疫情防控期间一次性运营补贴；完成2名孤儿健康体检服务；开展精神障碍社区康复服务；开展未成年人保护阵地建设；完成婚姻、殡葬移风易俗改革，有效促进社会良好风俗。

（2）质量指标。

福彩公益金使用合规率达到100％；项目验收合格率100％。

（3）时效指标。

经费下拨时间达标率达到100％。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

带动儿童福利事业发展显著提升；带动养老服务业发展效果显著；带动社会工作服务体系发展效果显著。

3．满意度指标完成情况分析。

养老机构入住老人满意度达到90％以上；受助儿童满意度达到90％以上；社会服务群众满意度达到90％以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年福彩公益金总体绩效目标和绩效指标基本完成，但是部分资金尚有结余。

主要原因：一是孤儿医疗康复项目资金结余0．04万元，主要原因是我区只有2名孤儿，按照“明天计划”800元/人的体检费用标准只能支出0．16万元，所以造成资金结余；二是精神障碍社区康复服务项目资金结余12．56万元，主要原因是该项目采取购买服务的方式，服务周期为一年，待服务周期满验收合格后再支付剩余50％资金；三是未成年人保护阵地建设项目资金结余3．05万元，主要原因是该项目采取购买服务的方式，服务周期为一年，待服务周期满验收合格后再支付剩余50％资金；四是养老服务业发展项目资金结余19万元，资金用于家庭照护床位建设和养老机构责任险，项目已启动，主要原因是按项目进度还未达到支付条件，造成资金结余。

下一步改进措施：结余资金结转到来年使用，加快预算执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视绩效评价结果，分析存在的问题，拟定改进措施，好的经验和做法将用于下一步工作推广。同时，我们将着力提升绩效意识和财政资金使用绩效，并将绩效评价结果向社会公开，广泛接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：乐山高新区社会管理局2022年度福彩公益金绩效目标自评表

乐山高新区社会管理局

2023年8月23日

A附件：乐山高新区社会管理局2022年度福彩公益金绩效自评表．xlsx．xlsx